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关于市政府提请审议2016年市本级财政预算调整方案议案的初审报告

点击数:1561        发布时间:2016-10-24

——2016年10月21日在河源市第六届人民代表大会

常务委员会第四十七次会议上

河源市人大常委会财经工委主任  张瑞贤  

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

根据《监督法》《预算法》的有关规定,市人大常委会财经工委对市政府《关于提请审议2016年市本级财政预算调整方案的议案》进行了初审。现将初审情况报告如下:

一、市本级财政预算收支情况及调整的原因和项目

(一)市本级财政预算收支情况

市六届人大六次会议批准2016年市本级地方一般公共预算收入计划为274,724万元,地方一般公共预算支出计划502,972万元。截至9月底,市本级地方一般公共预算收入仅完成17.17亿元,虽然9月份开始“扭负为正”增长1.2%,仍负增长0.6%,与年初预算增长10%收入计划差距较大。市财政预计本年度市本级地方一般公共预算难以完成年初收支计划,预测2016年市本级地方一般公共预算收入仅能完成257,241万元。

(二)市本级地方一般公共预算调整的原因及项目

1.预算调整的原因

(1)受“营改增”政策影响,全市营业税地方库减收2.59亿元,其中市本级减收0.82亿元。

(2)助力供给侧结构性改革影响,今年预计税收减收16.3亿元,折算地方库税收收入约6.7亿元,其中市本级减收2.6亿元。

(3)从今年下半年开始,按照中央、省的要求,对涉企业行政事业性收费进行全面减免,预计全市减免约3000万元,其中大部分在市本级。

2.预算调整的项目

2016年市本级一般公共预算收入由274,724万元调整为257,241万元,调减17,483万元,比去年增长10%,调整为增长3%;一般公共预算支出由502,972万元调整为488,096万元,调减14,876万元。调整的具体项目和金额如下:

(1)收入项目

①2016年市本级地方一般公共预算收入由年初预算的274,724万元,调整为257,241万元,调减17,483万元。其中,税收收入从年初预算190,647万元调整为164,240万元,调减26,407万元;非税收入由年初预算的84,077万元调整为93,001万元,调增8,924万元。

②调入资金由年初计划的34,233万元调整为30,224万元,调减4,009万元。

预算稳定调节基金由年初计划的15,000万元调整为21,616万元,调增6,616万元。

(2)支出项目

①一般公共服务支出由年初计划的76,165万元调整为75,165万元,调减1,000万元;

②公共安全支出由年初计划的56,047万元调整为55,047万元,调减1,000万元;

③教育支出由年初计划的69,432万元调整为69,252万元,调减180万元;

④社会保障和就业支出由年初计划的54,506万元调整为41,198万元,调减13,308万元;

⑤农林水事务支出由年初计划的16,329万元调整为13,744万元,调减2,585万元;

⑥交通运输支出由年初计划的4,295万元调整为4,195万元,调减100万元;

⑦商业服务业等支出由年初计划的4,165万元调整为3,965万元,调减200万元;

⑧其他支出由年初计划的46,272万元调整为49,769万元,调增3,497万元。

(三)全市地方一般公共预算总收入和总支出相应调整情况

1.2016年全市地方一般公共预算总收入由665,624万元调整为650,748万元。

2.2016年全市地方一般公共预算总支出由665,621万元调整为650,745万元,结余3万元。

二、市本级政府性基金预算情况及调整的原因和项目

(一)市本级政府性基金预算的情况

市六届人大六次会议批准2016年市本级政府性基金预算收入计划245,091万元,政府性基金预算支出计划245,091万元。

(二)市本级政府性基金预算调整的原因及项目

1.调整的原因

受全球经济低迷影响,我市房地产商信心不足,投资意识不强,投资买地较为谨慎,市本级国有土地使用权出让不理想。市财政预计本年度政府性基金预算难以完成年初收支计划,预测2016年本级政府性基金预算收入仅能完成141,114万元,调减103,977万元,减幅达42.42%。

2.调整的项目

2016年市本级政府性基金预算收入由245,091万元调整为141,114万元,调减103,977万元。调整的具体项目和金额如下:

(1)收入项目

①国有土地使用权出让收入由年初计划的194,984万元调整为92,346万元,调减102,638万元;

②散装水泥专项收入由100万元调整为31万元,调减69万元;

③体育彩票公益金收入由650万元调整为980万元,调增330万元;

④城市公用事业附加收入由4440万元调整为2840万元,调减1600万元。

(2)支出项目

①城乡社区支出由187,970万元调整为87,741万元,调减100,229万元。

②资源勘探电力信息等事务支出由1300万元调整为1231万元,调减69万元。

③其他政府性基金支出由15,475万元调整为15,805万元,调增330万元。

④调出资金32,000万元调整为27,991万元,调减4009万元。

(三)市本级政府性基金预算总收入和总支出相应调整情况

1.2016年市本级政府性基金预算总收入由245,091万元调整为141,114万元,调减收入103,977万元。

2.2016年市本级政府性基金预算总支出由244,495万元相应调整为140,518万元,调减支出103,977万元,结余596万元。完成了预算收支任务。

三、意见及建议

市政府对2016年市本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整,符合《预算法》规定和我市实际。2016年市本级一般公共预算收入由274,724万元调整为257,241万元,调减17,483万元,比上年增长10%,调整为增长3%;2016年全市地方一般公共预算支出由502,972万元调整为488,096万元,调减14,876万元。2016年市本级政府性基金预算收入由245,091万元调整为141,114万元,调减103,977万元;2016年市本级政府性基金预算支出由244,495万元相应调整为140,518万元,结余596万元。财经工委同意市政府《关于提请审议2016年市本级财政预算调整方案的议案》,为确保调整后的市本级一般公共预算和政府性基金预算收支计划顺利完成,提出如下意见建议:

(一)加强财税征管,做到应收尽收

当前财税征收工作既要落实国家减税降费政策要求,也要加强财税征管,做到应收尽收;要加快重点项目和财政性资金项目建设,大力培植财源,增加财税收入;要加强非税收入管理,严肃财经纪律,规范非税收支行为。

(二)严肃预算约束力,提高预算执行刚性

要认真贯彻《监督法》《预算法》,强化预算约束力,提高预算执行的刚性;要盘活财政资金,合理安排支出,确保财政正常运转。要认真组织收入,合理安排支出,严格预算约束力;认真研判经济形势,分析预测国家减税降费政策对预算收支的影响,及时采取应对措施,确保完成预算收支任务。    

以上报告,请予审议。

 

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